Colegio de Boyacá Procesos de evaluación – Control interno de gestión

Procesos de evaluación – Control interno de gestión

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATOS

Programación auditorías internas de gestión

Plan de auditoría de gestión

Lista de verificación auditoría de gestión

Ejecución e informe auditoría de gestión

Evaluación independiente ala sistema de control interno

Informe independiente al sistema de control interno

Evaluación eventual al sistema de control interno

Seguimiento a planes de acción

Cronograma fomento a la cultura del autocontrol

PROCEDIMIENTOS

Asesoría frente a la admon del riesgo

Acompañamiento y asesoría alta dirección

Evaluación independiente al sistema de control

Auditoría interna de gestión

Seguimiento a planes de mejoramiento

Fomento de la cultura del control

Relación con entes externos

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