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PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATOS

Programación auditorías internas de gestión
Plan de auditoría de gestión
Lista de verificación auditoría de gestión
Ejecución e informe auditoría de gestión
Evaluación independiente ala sistema de control interno
Informe independiente al sistema de control interno
Evaluación eventual al sistema de control interno
Seguimiento a planes de acción
Cronograma fomento a la cultura del autocontrol

PROCEDIMIENTOS

Asesoría frente a la admon del riesgo
Acompañamiento y asesoría alta dirección
Evaluación independiente al sistema de control
Auditoría interna de gestión
Seguimiento a planes de mejoramiento
Fomento de la cultura del control
Relación con entes externos
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